Die Registrierung auf einer zugelassenen E-Rechnungsplattform macht Sie erreichbar und dauert nur zehn Minuten:

• Ihre SIREN-Nummer genügt: Die Plattform ermittelt selbständig Ihren Firmennamen und gesetzlichen Vertreter.
• Keine Unterlagen vorzubereiten, außer einem Ausweis und einem Telefon.
• Nichts zu installieren: Alles läuft in Ihrem Browser, dann in DoliPlus.
• Einmalige Aktion: Danach laufen Ihre Rechnungen automatisch.

Mit anderen Worten: Ein Vormittag genügt, um konform zu sein. Anschließend erhalten Sie Lieferantenrechnungen direkt in DoliPlus – ohne manuelle Eingabe.

Warum Ihre Firma registriert sein muss

Seit der Reform werden Unternehmensrechnungen nicht mehr per E-Mail versendet. Sie laufen über eine staatlich zugelassene E-Rechnungsplattform, die als Übermittler fungiert.

Daher muss die Plattform Ihre Identität kennen. Denn Ihre Rechnungen werden unter Ihrem Namen versendet – und die Behörden verlangen entsprechende Nachweise.

Zudem ist die Frist nah: Ab 1. September 2026 müssen alle französischen Unternehmen Lieferantenrechnungen elektronisch empfangen können. Die Pflicht zum elektronischen Versand folgt später, je nach Unternehmensgröße.

Was Sie bereithalten sollten

• Die SIREN-Nummer Ihres Unternehmens (neun Ziffern). Der Rest wird automatisch abgerufen.
• Ein Ausweis des gesetzlichen Vertreters: Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel.
• Ein Smartphone mit Kamera, da die Verifizierung mobil erfolgt.

Schritt für Schritt: Die Registrierung auf der E-Rechnungsplattform

Besuchen Sie die Plattform-Website und klicken Sie auf „Konto erstellen“. Vier Schritte folgen.

1. Kontotyp

Wählen Sie „Produktion – gesetzliche*r Vertreter*in“. Diese Auswahl löst die Unternehmensprüfung aus. Ein anderer Kontotyp würde weder das Versenden noch das Empfangen ermöglichen.

2. Ihr Unternehmen

Geben Sie Ihre SIREN-Nummer ein. Sofort zeigt die Plattform Ihren Firmennamen, Ihre Adresse und den eingetragenen gesetzlichen Vertreter zur Bestätigung an.

Wenn der angezeigte Vertreter nicht korrekt ist, fahren Sie nicht fort. Dies deutet darauf hin, dass Ihre öffentlichen Daten veraltet sind. Korrigieren Sie diese zunächst beim Handelsregister, sonst scheitert die Prüfung später.

3. Die Vereinbarungen

Drei Checkboxen werden angezeigt. Zwei sind entscheidend:

• „Ich stimme formell zu, elektronische Rechnungen zu senden und zu empfangen“: Pflichtfeld, dies ist das Mandat, das Sie der Plattform erteilen.
• Die Teilnahme an der Pilotphase: optional.
• „Ich möchte mich sofort im Verzeichnis eintragen“: unverzichtbar für den Empfang.

Überspringen Sie keinesfalls die dritte Option. Das Verzeichnis ist das nationale Adressbuch: Nur so finden Sie Ihre Lieferanten. Ohne diesen Eintrag können deren Rechnungen Sie nicht erreichen.

4. Die Identitätsprüfung

Ein QR-Code wird angezeigt. Scannen Sie ihn mit Ihrem Handy und fotografieren Sie den Ausweis des gesetzlichen Vertreters. Der Antrag geht dann in die Validierung: Die Antwort kommt manchmal sofort, manchmal erst nach Stunden.

„Wie lautet Ihre Adressierungskennung?“ – was Sie antworten

Ein Kunde oder Lieferant wird Ihnen diese Frage früher oder später stellen, oft per E-Mail und ohne Erklärung. Sie ist nicht geheimnisvoll: Die Adressierungskennung ist die Nummer, unter der Sie das nationale Verzeichnis findet. Sie haben sie bereits – es ist die, die Sie bei der Registrierung angegeben haben.

• Ihre SIREN, neun Ziffern, genügt, um Sie zu erreichen: Sie kennzeichnet das Unternehmen.
• Ihre SIRET, vierzehn Ziffern, bezeichnet eine bestimmte Niederlassung. Geben Sie diese an, wenn Sie mehrere haben und die Rechnungen bei der richtigen ankommen müssen.

Hat Ihr Unternehmen mehrere Niederlassungen, wird jede SIRET als zusätzliche Kennung im Konto der Plattform hinzugefügt: Andernfalls liefen alle Rechnungen unter der SIRET des Hauptsitzes.

Und die „spezifischen Felder“, die man Ihnen anbietet?

Dieselbe Frage kommt oft mit einer zweiten: Möchten Sie „spezifische Felder“ der E-Rechnung nutzen? Es handelt sich um zwei optionale Felder aus der öffentlichen Rechnungsstellung:

• den Dienstcode, der die empfangende Abteilung bei Ihrem Kunden bezeichnet;
• die Verpflichtungsnummer, also die Referenz der öffentlichen Bestellung.

Zwischen privaten Unternehmen lautet die Antwort in der Regel nein: Beide Felder bleiben leer, und niemand verlangt sie. Pflicht werden sie, wenn Sie eine Behörde fakturieren, die die Rechnung ablehnt, wenn sie fehlen.

In DoliPlus tragen sie ihren Namen – Dienstcode (Chorus Pro) und Verpflichtungsnummer – und meist müssen Sie nichts eingeben: Ohne ausdrücklichen Wert übernimmt die Software die Kundenreferenz der Rechnung als Dienstcode und die Referenz des verknüpften Auftrags als Verpflichtungsnummer.

Und dann? Ihre Rechnungen kommen automatisch

Nach der Registrierung bleibt nur ein Schritt: Verbinden Sie DoliPlus mit Ihrem Konto. Wir unterstützen Sie dabei – es dauert fünf Minuten. Die vollständige Anleitung finden Sie unten.

Ab dann landen Ihre Lieferantenrechnungen direkt in DoliPlus. Sie finden sie dort, wo Sie bereits arbeiten – ohne manuelle Eingabe oder Anhänge.

Die Verbindung zu DoliPlus in fünf Minuten

Zwei Codes zum Kopieren, sonst nichts: keine Datei, keine Installation, kein technischer Eingriff.

Sie benötigen Administratorrechte in DoliPlus, da alles in den Einstellungen erfolgt. Halten Sie zwei Fenster offen, da Sie zwischen Plattform und DoliPlus wechseln.

1. Erstellen Sie Ihre Anwendung auf der Plattform

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an und öffnen Sie dann das Menü « Anwendungen ». Erstellen Sie anschließend eine Anwendung mit diesen Einstellungen :

• Modus : Produktion.
• Format : Factur-X.
• Typ : Vertraulich.
• IBAN : der, auf dem Sie eingezahlt werden.
• Weiterleitungs-URLs : leer lassen.

Vier Fehler kosten hier Zeit. Zuerst einen anderen Modus als Produktion wählen. Dann das Feld für Weiterleitungs-URLs ausfüllen, obwohl es leer bleiben muss. Oder die Anwendung für das falsche Unternehmen erstellen, wenn Sie mehrere verwalten. Oder die Codes falsch abschreiben.

Bei der Bestätigung zeigt die Plattform zwei Codes an : eine Anwendungs-ID und einen geheimen Code.

2. Ihre beiden Codes in DoliPlus einfügen

In DoliPlus öffnen Sie Einstellungen → Module → Elektronische Rechnungsstellung. Gehen Sie zur Sektion « Produktions-Identifikatoren » und fügen Sie dort Ihre beiden Codes ein. Deaktivieren Sie abschließend « Testmodus », weiter oben auf derselben Seite.

Denn die technische Adresse ist für Tests und den Live-Betrieb identisch : entscheidend ist die verwendete Anwendung. Prüfen Sie daher die Zeile « Aktive Umgebung » : sie muss « Produktion » anzeigen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

3. Überprüfen — dieser Schritt darf nicht übersprungen werden

Klicken Sie auf « Verbindung testen ». Das erwartete Ergebnis ist einfach : der Name Ihres Unternehmens wird angezeigt. Das ist der einzige Beweis, dass die richtigen Codes für das richtige Unternehmen hinterlegt sind.

Eine Ablehnung direkt nach der Erstellung der Anwendung ist jedoch nicht unbedingt ein Eingabefehler. Die Plattform prüft im Hintergrund den Zusammenhang zwischen Ihrer Anwendung und Ihrem Unternehmen und lehnt Anfragen ab, bis diese Überprüfung abgeschlossen ist. Warten Sie daher einige Augenblicke und führen Sie den Test erneut aus, bevor Sie etwas ändern.

4. Wählen Sie, was Sie öffnen

Im selben Bildschirmbereich öffnet der Abschnitt „Aktivierter Umfang“ beide Richtungen separat.

Beginnen Sie nur mit dem Empfang. Deaktivieren Sie „Ausstellung von Kundenrechnungen“. Ab dann gelangen Ihre Lieferantenrechnungen in DoliPlus, ohne dass Kundenrechnungen versendet werden. Warum so starten? Weil die Fristen nicht beides gleichzeitig vorschreiben: Empfang ist für alle Unternehmen ab 1. September 2026 verpflichtend, während die Ausstellung je nach Unternehmensgröße bis 2027 gestaffelt ist. Sie aktivieren die Ausstellung per Checkbox, wenn es soweit ist.

Lassen Sie DoliPlus Ihre Rechnungen empfangen. Belassen Sie „Empfang an externe Plattform delegiert“ deaktiviert. Aktivieren Sie dies nur, wenn Ihre Lieferantenrechnungen woanders eingehen, z.B. auf der Plattform Ihrer Buchhaltung.

5. Die letzte Einstellung: Ihre IBAN

Im Abschnitt „Bankkonto des Unternehmens“ wählen Sie das Konto für Ihre Zahlungseingänge. Es wird auf jeder von Ihnen ausgestellten Rechnung erscheinen.

Diese Auswahl erfolgt nie automatisch – bewusst: Viele Unternehmen haben auch ein Factoring-Konto, das nicht versehentlich auf Rechnungen landen darf.

Es ist aktiv

Ihre elektronischen Lieferantenrechnungen gelangen nun in DoliPlus. Sie finden sie in der Liste der Lieferantenrechnungen mit ihrem Übermittlungsstatus, ohne Gewohnheiten zu ändern.

Wo Sie eine empfangene Rechnung und ihr lesbares PDF finden

Jede über die zertifizierte E-Rechnungsplattform übermittelte Rechnung kommt in DoliPlus als Lieferantenrechnung an. Sie finden sie also in Ihrer gewohnten Liste, mit Lieferant, Betrag und Fälligkeit.

Ihre lesbare Fassung öffnet sich über den Reiter „DMS“ dieser Rechnung. Genau diesen Reiter müssen Sie öffnen: Er trägt diesen Namen auf allen Ihren Datensätzen und bündelt die mit der Rechnung verknüpften Dokumente.

Ein echtes PDF, für Sie wiederhergestellt

Eine zertifizierte Plattform transportiert die Rechnung als Daten, nicht als Dokument. Ihr Lieferant übermittelt also den Inhalt seiner Rechnung Zeile für Zeile statt einer angehängten Datei.

DoliPlus stellt die lesbare Fassung daher im Format Factur-X wieder her. Eine einzige Datei deckt so beide Bedürfnisse ab: ein PDF, das Sie am Bildschirm lesen oder ausdrucken, und darin die konformen Daten, die die Verwaltung erwartet.

So behalten Sie das Dokument, das ein Mensch liest, und Ihre Unterlagen das Dokument, das maßgeblich ist.

Der Datensatz zeigt, wo das Dokument steht

Jede empfangene Rechnung zeigt den Status ihrer lesbaren Fassung. Sie sehen also auf einen Blick, ob das Dokument bereits verfügbar ist oder ob die Plattform es noch erstellen muss.

Kurz gesagt: Sie müssen nichts überwachen – die Rechnung kommt, das Dokument folgt, und der Datensatz bestätigt es Ihnen.

Empfangene Rechnungen kommen als Entwurf: prüfen, validieren, abrufen

Jede über die zertifizierte E-Rechnungsplattform übermittelte Rechnung kommt als Entwurf einer Lieferantenrechnung an. Sie prüfen und validieren sie – genau wie eine von Hand erfasste Rechnung.

DoliPlus ruft Ihre empfangenen Rechnungen stündlich ab, ohne dass Sie etwas tun müssen. Sie brauchen eine Rechnung sofort? Klicken Sie auf der Startseite Lieferanten auf „Empfangene Rechnungen abrufen“: Sie kommt umgehend an.

Was der Entwurf enthält

• die Zeilen so, wie Ihr Lieferant sie verfasst hat, als Freitextzeilen: Sie sind also nicht mit Ihren Produktdatensätzen verknüpft;
• Versandkosten und Rabatte auf Belegebene, in eigenen Zeilen;
• weicht schließlich die neu berechnete Summe von der empfangenen Rechnung ab, weist Sie eine Notiz auf der Rechnung darauf hin.

Erfassen Sie Ihre E-Rechnungen nicht mehr von Hand

Sie hatten eine Rechnung bereits von Hand erfasst, mit derselben Nummer desselben Lieferanten? Dann legt DoliPlus sie nicht neu an: Der empfangene Beleg wird Ihrer Erfassung zugeordnet, und seine lesbare Fassung landet im Reiter „DMS“ der Rechnung.

Ebenso kommt eine Rechnung, die Ihr Lieferant zweimal einreicht, nur einmal an. Lassen Sie diese Rechnungen künftig also von selbst eintreffen: Sie sparen sich die Erfassung.

Die Verbindung ist unterbrochen? Stellen Sie sie in zwei Minuten neu her

Es kommt vor, dass die Plattform die gespeicherte Autorisierung nicht mehr akzeptiert. Die Konfiguration der elektronischen Rechnungsstellung zeigt dies dann an, mit der Schaltfläche „Anschluss neu herstellen“. Klicken Sie mit einem Administratorkonto darauf und melden Sie sich zur Bestätigung bei der Plattform an. Ihr Unternehmen bleibt dort registriert: Es ist nichts neu einzugeben.

Weitere Schritte: den Status jeder Rechnung verfolgen, fehlende Lieferantendaten für Ihr Reporting und PDF hochladen, damit sich die Lieferantenrechnung automatisch füllt.