Registrarse en una plataforma autorizada de facturación electrónica le permite ser accesible, y solo le tomará unos minutos:

• Su SIREN es suficiente: la plataforma recupera automáticamente su razón social y su representante legal.
• No necesita preparar ningún documento, excepto un documento de identidad y un teléfono.
• Nada que instalar: todo se realiza en su navegador, luego en DoliPlus.
• Solo una vez: después, sus facturas circulan sin que usted tenga que preocuparse.

En otras palabras, una mañana es suficiente para estar en regla. Luego, sus facturas de proveedores llegan directamente a DoliPlus, y ya no tendrá que volver a introducirlas.

Por qué su empresa debe estar registrada

Desde la reforma, las facturas entre empresas ya no circulan libremente por correo electrónico. Transitan por una plataforma autorizada de facturación electrónica, aprobada por el Estado, que actúa como mensajero.

Esta plataforma debe saber quién es usted. De hecho, es bajo su identidad que sus facturas viajarán, y la administración le exige a la plataforma que responda por ello.

Además, el plazo es inminente: el 1^er de septiembre de 2026, toda empresa francesa debe ser capaz de recibir sus facturas de proveedores en formato electrónico. La obligación de emitirlas, por su parte, llegará más tarde según el tamaño de la empresa.

Qué debe tener a mano

• El SIREN de la empresa, es decir, nueve dígitos. El resto se recupera automáticamente.
• Un documento de identidad del representante legal: DNI, pasaporte o permiso de residencia.
• Un teléfono con cámara, ya que la verificación se realiza desde el móvil.

El registro en la plataforma autorizada de facturación electrónica, paso a paso

Acceda al sitio web de la plataforma, luego haga clic en «Crear una cuenta». Cuatro pantallas se suceden.

1. El tipo de cuenta

Seleccione «Producción – Representante legal». Esta elección activa la verificación de la empresa. Otro tipo de cuenta no permitiría emitir ni recibir realmente.

2. Su empresa

Introduzca su SIREN. Inmediatamente, la plataforma mostrará su razón social, dirección y el representante legal registrado, para confirmación.

Si el representante mostrado no es el correcto, no continúe. Es señal de que sus datos públicos corresponden a una situación antigua; corríjalos primero en el registro mercantil, de lo contrario, la verificación fallará más adelante.

3. Los acuerdos

Se le presentan tres casillas. Dos son importantes:

• «Doy mi consentimiento formal para enviar y recibir facturas electrónicas»: obligatorio, es el mandato que otorga a la plataforma.
• La participación en la fase piloto: opcional.
• «Deseo inscribirme ahora mismo en el directorio»: indispensable para recibir.

No omita la tercera. El directorio es la agenda de direcciones nacional: es lo que permite a sus proveedores encontrarlo. Sin esta inscripción, sus facturas no tendrán forma de llegarle.

4. La verificación de identidad

Finalmente, se muestra un código QR. Escanéelo con su teléfono y fotografíe el documento de identidad del representante legal. El dossier se envía a validación: la respuesta puede ser inmediata o demorar unas horas.

«¿Cuál es su identificador de direccionamiento?»: qué responder

Un cliente o un proveedor acabará haciéndole la pregunta, a menudo por correo electrónico y sin explicación. No tiene nada de misterioso: el identificador de direccionamiento es el número con el que el directorio nacional le encuentra. Ya lo tiene: es el que declaró al registrarse.

• Su SIREN, nueve cifras, basta para localizarle: identifica a la empresa.
• Su SIRET, catorce cifras, designa un establecimiento concreto. Es el que debe dar si tiene varios y las facturas deben llegar al correcto.

Si su empresa tiene varios establecimientos, cada SIRET se añade como identificador adicional en la cuenta de la plataforma: sin ello, todas sus facturas saldrían con el SIRET de la sede.

¿Y las «zonas específicas» que le proponen?

La misma pregunta suele llegar con una segunda: ¿desea utilizar «zonas específicas» de la factura electrónica? Se trata de dos campos opcionales, heredados de la facturación pública:

• el código de servicio, que designa el servicio destinatario en casa de su cliente;
• el número de compromiso, es decir, la referencia de la orden de compra pública.

Entre empresas privadas, la respuesta suele ser no: ambos campos quedan vacíos y nadie los reclama. Pasan a ser obligatorios cuando factura a una administración, que rechaza la factura si faltan.

En DoliPlus llevan su nombre —Código de servicio (Chorus Pro) y Número de compromiso— y casi nunca tiene que introducir nada: a falta de un valor explícito, el programa toma la referencia de cliente de la factura como código de servicio, y la del pedido vinculado como número de compromiso.

¿Y después? Sus facturas llegan solas

Una vez inscrita su empresa, solo queda un paso: vincular DoliPlus a su cuenta. Lo hacemos con usted y toma cinco minutos — el procedimiento completo se encuentra a continuación.

A partir de entonces, las facturas de sus proveedores se depositan directamente en DoliPlus. Así, las encontrará donde ya trabaja, sin reintroducción ni archivos adjuntos que abrir.

La conexión a DoliPlus, en cinco minutos

Dos códigos para copiar, nada más: ni archivos, ni instalación, ni intervención técnica.

Asegúrese de ser administrador de DoliPlus, ya que todo ocurre en la configuración. Mantenga también dos ventanas abiertas, porque hará un vaivén entre la plataforma y DoliPlus.

1. Crear su aplicación en la plataforma

Inicie sesión en su cuenta y abra el menú « Aplicaciones ». A continuación, cree una aplicación con estos ajustes :

• Modo : Producción.
• Formato : Factur-X.
• Tipo : Confidencial.
• IBAN : el que utiliza para cobrar.
• URLs de redirección : dejar vacío.

Cuatro errores comunes le harán perder tiempo aquí. Primero, elegir un modo distinto a Producción. Segundo, rellenar el campo de URLs de redirección cuando debe estar vacío. Tercero, crear la aplicación en la empresa equivocada si gestiona varias. Por último, copiar mal los códigos.

Al validar, la plataforma muestra dos códigos : un identificador de aplicación y un código secreto.

2. Pegue sus dos códigos en DoliPlus

En DoliPlus, vaya a Configuración → Módulos → Facturación electrónica. Desplácese hasta la sección « Identificadores de producción » y pegue allí sus dos códigos. Por último, desmarque « Modo pruebas » en la parte superior de la misma página.

La dirección técnica es la misma para pruebas y producción : la diferencia está en la aplicación utilizada. Por tanto, verifique la línea « Entorno activo » : debe indicar « Producción ». Luego haga clic en Guardar.

3. Verificar — el paso que no debe saltarse

Haga clic en « Probar conexión ». El resultado esperado es sencillo : aparecerá el nombre de su empresa. Es la única prueba de que los códigos correctos están en la sociedad correcta.

Sin embargo, un rechazo tras crear la aplicación no siempre indica un error. La plataforma verifica en segundo plano el vínculo entre su aplicación y su empresa, y rechaza llamadas hasta completar este control. Espere unos minutos y repita la prueba antes de modificar nada.

4. Elija qué habilita

Siempre en la misma pantalla, la sección « Ámbito activado » abre los dos sentidos por separado.

Comenzar solo con la recepción. Desmarque « Emisión de facturas a clientes ». A partir de ese momento, sus facturas de proveedores llegan a DoliPlus, y nada sale de sus facturas a clientes. ¿Por qué empezar así ? Porque el calendario no le impone los dos a la vez : recibir se impone a todas las empresas el 1^er de septiembre de 2026, mientras que emitir se escalona hasta 2027 según el tamaño de la empresa. Volverá a activar la emisión con una casilla de verificación, cuando llegue el momento.

Dejar que DoliPlus reciba sus facturas. Deje « Recepción delegada a una plataforma externa » desmarcada. Márquela solo si sus facturas de proveedores se reciben en otro lugar, por ejemplo, en la plataforma de su despacho contable.

5. El último ajuste : su IBAN

En la sección « Cuenta bancaria de la empresa », designe la cuenta en la que cobra. Aparecerá en efecto en cada factura que emita.

Esta elección nunca es automática, y es intencional : muchas empresas también tienen una cuenta de factoring, que no debe aparecer en las facturas por error.

Ya está en servicio

Sus facturas electrónicas de proveedores llegan ahora a DoliPlus. Las encuentra en la lista de facturas de proveedores, con su estado de envío, sin cambiar sus hábitos.

Dónde encontrar una factura recibida y su PDF legible

Cada factura transmitida por la plataforma acreditada de facturación electrónica llega a DoliPlus como factura de proveedor. Por lo tanto, la encuentra en su lista habitual, con su proveedor, su importe y su vencimiento.

Su versión legible se abre desde la pestaña «ECM» de esa factura. Es precisamente esa pestaña la que hay que abrir: lleva ese nombre en todas sus fichas y reúne los documentos vinculados a la factura.

Un verdadero PDF, reconstruido para usted

Una plataforma acreditada transporta la factura en forma de datos, no de documento. Es decir, su proveedor transmite el contenido de su factura, línea a línea, en lugar de un archivo adjunto.

DoliPlus reconstruye por tanto la versión legible en formato Factur-X. Así, un solo archivo cubre las dos necesidades: un PDF que lee en pantalla o imprime y, en su interior, los datos conformes que espera la administración.

Conserva así el documento que lee una persona, y su expediente conserva el que da fe.

La ficha le dice en qué punto está el documento

Cada factura recibida muestra el estado de su versión legible. Sabe así de un vistazo si el documento ya está disponible o si la plataforma todavía debe generarlo.

En resumen, no tiene nada que vigilar: la factura llega, el documento la sigue y la ficha se lo confirma.

Sus facturas recibidas llegan en borrador: revisar, validar, recuperar

Cada factura transmitida por la plataforma acreditada de facturación electrónica llega como borrador de factura de proveedor. Usted la revisa y después la valida, exactamente como una factura introducida a mano.

DoliPlus recupera sus facturas recibidas cada hora, sin que tenga que hacer nada. ¿Necesita una factura de inmediato? En la página de inicio de Proveedores, haga clic en «Recuperar las facturas recibidas»: llega al instante.

Qué contiene el borrador

• las líneas tal como las redactó su proveedor, en texto libre: por lo tanto, no están vinculadas a sus fichas de producto;
• los gastos de envío y los descuentos a pie de factura, en líneas aparte;
• por último, si el total recalculado difiere del de la factura recibida, una nota en la factura se lo indica.

Deje de introducir a mano sus facturas electrónicas

¿Ya había introducido una factura a mano, con el mismo número del mismo proveedor? En ese caso, DoliPlus no la vuelve a crear: vincula el documento recibido a su registro, y su versión legible se une a la pestaña «ECM» de la factura.

Del mismo modo, una factura que su proveedor deposita dos veces solo entra una vez. A partir de ahora, deje pues que estas facturas lleguen solas: se ahorra la introducción.

¿La conexión se ha interrumpido? Rehágala en dos minutos

Puede ocurrir que la plataforma deje de aceptar la autorización guardada. La configuración de la facturación electrónica lo muestra entonces, con el botón «Rehacer la conexión». Con una cuenta de administrador, haga clic en él y luego identifíquese en la plataforma para validar. Su empresa sigue registrada allí: no hay nada que volver a introducir.

Para ir más allá: seguir en todo momento el estado de cada factura, el dato del proveedor que falta en su gestión, y depositar un PDF para que la factura del proveedor se complete sola.