on 5 September 2026
La factura de anticipo a proveedores le permite registrar un anticipo pagado a un proveedor y luego vincularlo a su pedido de compra. De esta manera, lleva un control preciso de lo que ya ha pagado por adelantado.
Compras y ventas: dos circuitos distintos
En DoliPlus, por razones históricas, la gestión de compras (pedidos y facturas de proveedores) difiere de la gestión comercial con clientes. Por lo tanto, la factura de anticipo a proveedores sigue su propio circuito, a partir del pedido de compra.
Emitir una factura de anticipo a proveedores
El proceso es sencillo. Primero, introduzca su pedido al proveedor desde el registro del tercero. Luego, emita la factura correspondiente al proveedor.
En la pantalla intermedia de introducción, seleccione el pedido. De esta forma, establece un vínculo entre la factura de anticipo al proveedor y el pedido de compra.
Posteriormente, en el pedido, encontrará primero la factura de anticipo y luego la factura final. Así podrá seguir todo el proceso de pago, paso a paso.
¿Por qué gestionar los anticipos a proveedores?
Muchos proveedores solicitan un anticipo antes de realizar la entrega. Sin un seguimiento, estos pagos adelantados se pierden fácilmente en la contabilidad. Este documento mantiene un registro de cada pago.
Usted gana en tres aspectos:
- un seguimiento claro: sabe lo que ya ha pagado por adelantado;
- una contabilidad precisa: el anticipo se vincula al pedido correcto;
- un control facilitado: la factura final tiene en cuenta el anticipo pagado.
Más información sobre la factura de anticipo a clientes
En definitiva, este mecanismo protege sus compras comprometidas. Usted adelanta parte del importe y luego sigue este pago hasta la factura final. Así, sus cuentas con proveedores permanecen exactas, sin anticipos olvidados.
Para profundizar
