on 5 September 2026
La fattura d’acconto fornitore Le permette di registrare un acconto versato a un fornitore, quindi di collegarlo al Suo ordine d’acquisto. In questo modo, Lei segue con precisione ciò che ha già pagato in anticipo.
Acquisti e vendite: due circuiti distinti
In DoliPlus, per ragioni storiche, la gestione degli acquisti (ordini e fatture fornitore) differisce dalla gestione commerciale lato clienti. La fattura d’acconto fornitore segue quindi il proprio circuito, a partire dall’ordine d’acquisto.
Emettere una fattura d’acconto fornitore
La procedura è semplice. Innanzitutto, inserisca il Suo ordine fornitore dal record del fornitore. Successivamente, emetta la fattura fornitore corrispondente.
Nella schermata intermedia di inserimento, selezioni l’ordine. In questo modo, Lei stabilisce un collegamento tra la fattura d’acconto fornitore e l’ordine d’acquisto.
Successivamente, nell’ordine, Lei ritrova prima la fattura d’acconto, poi la fattura finale. In questo modo, Lei segue l’intero pagamento, passo dopo passo.
Perché gestire gli acconti fornitore?
Molti fornitori richiedono un acconto prima della consegna. Senza un monitoraggio, questi anticipi si perdono facilmente nella contabilità. Questo documento tiene traccia di ogni versamento.
Lei ne trae vantaggio su tre fronti:
- un monitoraggio chiaro: Lei sa cosa ha già pagato in anticipo;
- una contabilità corretta: l’acconto è collegato all’ordine giusto;
- un controllo facilitato: la fattura finale tiene conto dell’acconto versato.
Scopra di più sulla fattura d’acconto cliente
In definitiva, questo meccanismo garantisce la sicurezza dei Suoi acquisti impegnativi. Lei anticipa una parte dell’importo, poi segue questo versamento fino alla fattura finale. In questo modo, i Suoi conti fornitore rimangono corretti, senza anticipi dimenticati.
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