on 5 September 2026 La factura de proveedor en DoliPlus le permite registrar sus compras, realizar un seguimiento de sus pagos y exportar los asientos a contabilidad sin necesidad de volver a introducirlos. Así, controla sus gastos de principio a fin.
Configurar la factura de proveedor
Para empezar, active el módulo. Conéctese primero con una cuenta de administrador, luego abra la página Inicio → Configuración → Módulos.
A continuación, elija la pestaña que contiene el módulo y haga clic en «Activar». El módulo estará listo.
Por último, si aparece un pictograma al final de la línea, haga clic en él. Accederá así a la página de configuración específica del módulo.
Crear una factura de proveedor
Actualmente, DoliPlus gestiona las facturas de debe, es decir, las facturas estándar. Por lo tanto, no hay ningún requisito previo especial.
Primero, cree la factura en modo borrador. Añada después productos o servicios ya registrados, o introduzca directamente el concepto, el tipo de IVA y el precio unitario. Para cada línea, especifique finalmente una cantidad y, si es el caso, un descuento.
Una vez lista la factura, valídela. No obstante, tenga en cuenta que esta operación es irreversible. Al validar, DoliPlus asigna automáticamente un número, según el modelo de numeración elegido.
En caso de error después de la validación, puede crear una factura de sustitución o una factura de abono.
Crear una factura de proveedor desde el pedido
Además, un botón «Factura parcial» crea una factura directamente desde el pedido en borrador.
Para un anticipo, por ejemplo, seleccione todas las líneas y ajuste las cantidades. También puede eliminarlas y crear una única línea con el importe deseado.
Registrar los pagos a proveedores
Para pagar una factura, selecciónela en la lista y haga clic en «Emitir pago».
En la ventana que se abre, indique la fecha, el método de pago, el número si lo hay y la cuenta bancaria. Finalmente, introduzca los importes pagados al final de la línea y guarde.
Alerta por retraso en el pago
Además, una bandera señala los retrasos directamente en las listas. Puede configurar esta tolerancia en Inicio → Configuración → Alertas.
Clasificar la factura de proveedor
Después de un pago, la factura pasa al estado «Iniciada». Para considerarla como saldada, clasifíquela como «Pagada»: selecciónela, haga clic en «Clasificar como Pagada» y confirme.
Atención: mientras una factura no esté clasificada como «Pagada», seguirá contando como impagada, aunque se haya emitido el pago.
Ejemplo: factura de proveedor y luego abono por un error
| Situación | Recibo una factura de proveedor y luego un abono por un error. |
| Acciones | Registro la factura de proveedor (factura de debe). Luego registro el abono como una factura de proveedor con importe negativo. Pago ambas, incluyendo un pago negativo por el abono. Finalmente, clasifico ambas facturas como «Pagadas». Un pago positivo y otro negativo aparecerán entonces en el extracto bancario. |
La consola de la factura de proveedor
En la práctica, el registro sigue siendo guiado:
- la búsqueda solo propone artículos del proveedor;
- el concepto sirve como referencia interna para identificar mejor la factura;
- la ref. de proveedor recoge la que le ha transmitido su proveedor;
- en zona libre, usted introduce el importe sin IVA y con IVA, y DoliPlus calcula el IVA;
- guarda el original de la factura en la biblioteca de documentos;
- la pestaña Transferencia emite transferencias en formato SEPA;
- la pestaña Complemento añade sus campos personalizados.
Factura de anticipo sobre pedido de proveedor
¿Ha realizado un anticipo a un proveedor? Regístrelo como factura de anticipo y luego relaciónelo con el pedido de compra correspondiente: así sabrá en todo momento lo que ya ha pagado por adelantado y lo que queda pendiente al momento de la entrega.
Atención a un punto importante: en DoliPlus, el circuito de compras es independiente del de ventas. Por lo tanto, la factura de anticipo a proveedor sigue su propio procedimiento, que no es un calco del anticipo a cliente. La factura de anticipo sobre pedido de proveedor.
Asignación de códigos contables
Cuando el módulo de contabilidad está activado, DoliPlus distribuye automáticamente los códigos contables:
- para productos referenciados, según la correspondencia entre el código contable de compra y el plan contable;
- para productos no referenciados, mediante una asignación manual durante la entrada.
Puede visualizar estas distribuciones al pasar el cursor sobre el producto.
Asistencia para el clasificado de facturas entrantes
Para ahorrar tiempo, descubra la gestión digital de facturas de proveedor recibidas.
Compensación entre créditos y deudas
¿Un partner es a la vez su cliente y su proveedor? La compensación liquida en una sola operación lo que usted le debe y lo que él le debe. Así, salda sus cuentas recíprocas sin transferencias innecesarias en un sentido y luego en otro.
DoliPlus concilia la factura de proveedor y la factura de cliente correspondientes, luego las salda hasta el monto compensado; el saldo restante, si lo hay, se liquida de forma normal. La compensación entre créditos y deudas.
Opciones adicionales para configurar
Varias opciones PDF específicas para documentos de proveedor están disponibles en Inicio → Configuración → Parámetros PDF/Interfaz:
| N° | Descripción |
|---|---|
| 119 | Mostrar el código de barras del proveedor en los documentos |
| 122 | Mostrar el número de fax en el pedido de proveedor |
| 144 | Ocultar la referencia DoliPlus en el pedido de proveedor |
| 145 | Ocultar la referencia del proveedor en el pedido de proveedor |
| 146 | Ocultar la referencia DoliPlus en la factura de proveedor |
| 147 | Ocultar la referencia del proveedor en la factura de proveedor |
| 165 | No mostrar la descripción de los productos en los PDF de compras |
Para la lista completa, consulte el capítulo Parámetros PDF/Interfaz.
